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建德市机关事务服务中心
关于建审财报〔2019〕16号审计整改情况的报告
发布日期:2020-05-06来源: 建德市 作者:

建德市审计局:

建审财报〔2019〕16号审计报告我单位已于2020年3月5日收悉。针对审计发现的问题,我们进行了落实和布置,现将整改情况报告如下:

一、关于资产划转意见未报市财政局审批问题整改情况

审计整改意见或建议:按规定提交资产划转意见、与接收单位协商一致后报市财政局审批。

实际整改情况:已按规定提交资产划转意见,与机构改革新组建三家单位市退役军人事务局、市委全面深化改革委员会、市医疗保障局协商一致,经市财政局审批,已完成资产调拨(调出)以及核销手续。其中市退役军人事务局资产数量134件,账面价值19.21万元(审计报告出具后新购开水器1台0.32万元);市委全面深化改革委员会资产数量137件,账面价值20.5万元(审计报告出具后新购开水器1台0.36万元),市医疗保障局资产数量151件,账面价值28.67万元(审计报告出具后新购开水器1台0.4万元)。

二、关于资产划出单位未与接收单位办理移交手续问题的整改情况

审计整改意见或建议:及时补办实物移交手续

实际整改情况:针对上述问题,我单位已于2020年4月完成与接收单位市退役军人事务局、市委全面深化改革委员会、市医疗保障局的资产移交手续办理。

三、关于资产划转单位财务账和固定资产管理系统数据未调整问题的整改情况

审计整改意见或建议:制定划转方案,并与接收单位协商确认,报市财政局审核确认后办理交接手续并入账。

实际整改情况:已制定划转方案,并与三家接收单位协商确认,报市财政局审核确认,其中划转市退役军人事务局总计19.21万元资产、划转市医疗保障局总计28.67万元资产已完成资产管理系统调拨(调出)、核销以及财务账核销。划转市委全面深化改革委员会总计20.5万元资产已完成资产管理系统调拨(调出)、核销,因一笔家具采购费用仍未支付,财务账核销未完成,下一步将做好该笔家具采购费用支付以及划转资产财务账核销工作,该事项整改申请延期至2020年5月31日。

四、关于账外资产问题的整改情况

审计整改意见或建议:将相关资产登记入账。

实际整改情况:针对上述问题,我单位已于2020年4月完成与接收单位市民政局的资产移交手续办理。这批资产采购资金从市财政局基建专户支付,我单位已做备查账并移交给市民政局。


建德市机关事务服务中心  

2020年5月6日 





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